Faktúra 01002/17

Faktúra doručená:10.1.2017
Dodávateľ
LIŠKA TRANS s.r.o.
Dolná Súča 965
913 32 Dolná Súča
IČO:46792686
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
mr. výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,83 EUR