Faktúra 193/16

Faktúra doručená:30.11.2016
Číslo objednávky:80/16
Dodávateľ
KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 01 Trenčín
IČO:34114050
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 013,04 EUR