Faktúra 188/16

Faktúra doručená:28.11.2016
Číslo objednávky:87/2016
Dodávateľ
DG office, s.r.o.
SNP 73/10 4051/40
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:46623914
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,04 EUR