Faktúra 0726/15

Faktúra doručená:16.10.2015
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistenie potrubia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,24 EUR