Faktúra 019/14

Faktúra doručená:25.2.2014
Dodávateľ
Peter Beták - ASANA s.r.o.
Kubranská 181/269
911 01 Trenčín
IČO:47372681
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
Deratizácia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,00 EUR