Faktúra 0064/2025

Faktúra doručená:17.3.2025
Číslo objednávky:043/25
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby a OPP
Názov položky
hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,22 EUR