Faktúra 0047/2025

Faktúra doručená:26.2.2025
Číslo objednávky:033/25
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čist.prostriedky
Názov položky
čist.prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,66 EUR