Faktúra 0041/2025

Faktúra doručená:18.2.2025
Číslo objednávky:008/25
Dodávateľ
TatraCom - Ferro, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
elektro materiál
Názov položky
elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,60 EUR