Faktúra 0018/2025

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo objednávky:005/25
Dodávateľ
FARBY-LAKY PREMAL
Pri tehelni 83/38
018 64 Košeca
IČO:36324159
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
fólia
Názov položky
fólia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,98 EUR