Faktúra 01026/11

Faktúra doručená:28.2.2011
Dodávateľ
Jaroslav Košík
Bohunice 178
018 52 Pruské
IČO:17903131
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 803,71 EUR