Faktúra 271/24

Faktúra doručená:27.11.2024
Číslo objednávky:153/24
Dodávateľ
TatraCom - Ferro, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:31595014
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
materiál (dielne)
Názov položky
materiál (dielne)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,25 EUR