Faktúra 0748/24

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:179/24
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby ŠJ
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,80 EUR