Faktúra 0753/24

Faktúra doručená:25.11.2024
Číslo objednávky:197/24
Dodávateľ
Igor Daniel
Sama Chalupku 461/3
971 01 Prievidza
IČO:33610479
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
brúsenie strúhadiel a šájb na mäso ŠJ
Názov položky
brúsenie strúhadiel a šájb na mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,00 EUR