Faktúra 261/24

Faktúra doručená:18.11.2024
Číslo objednávky:195/24
Dodávateľ
AURAPOL s.r.o.
Šumná 125
671 02 Šumná
IČO:09318356
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
filamenty (VP)
Názov položky
filamenty (VP)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,52 EUR