Faktúra 0737/24

Faktúra doručená:11.10.2024
Číslo objednávky:164/24
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky ŠJ
Názov položky
čistiace prostriedky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 542,40 EUR