Faktúra 0740/24

Faktúra doručená:15.10.2024
Číslo objednávky:165/24
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby, vozik, alobal, čistr.prostriedky ŠJ
Názov položky
čistiace potreby, vozik, alobal, čist.prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 426,07 EUR