Faktúra 201/24

Faktúra doručená:18.9.2024
Číslo objednávky:137/24
Dodávateľ
SIGMIA OaSS
Moyzesova 69
01901 Ilava
IČO:31582877
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,06 EUR