Faktúra 0753/23

Faktúra doručená:15.1.2024
Číslo zmluvy:9106937371
Dodávateľ
SPP a.s. Zilina
Zavodska cesta 26/2949
01022 Žilina
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
vyučtovanie plynu 1-12/2023
Názov položky
vyúčtovanie plynu 1-12/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 141,64 EUR