Faktúra 603/23

Faktúra doručená:14.12.2023
Číslo objednávky:179/23
Dodávateľ
Harňák s.r.o.
Pod hájom 956/5
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:46989234
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
príspevok na dopravu do divadla Nitra
Názov položky
príspevok na dopravu do divadla Nitra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR