Faktúra 0002/2023

Faktúra doručená:16.8.2023
Číslo objednávky:112/23
Dodávateľ
TUCAN, s.r.o.
Za kasárňou 1
831 03 Bratislava
IČO:35697300
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
Letenky k projektu SGS03_2022_002
Názov položky
letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 905,00 EUR