Faktúra 093/23

Faktúra doručená:12.5.2023
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Lieskovec (Areál ZŤS ) 583/9
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 369,20 EUR