Faktúra 057/23

Faktúra doručená:06.4.2023
Číslo zmluvy:48/2014
Dodávateľ
DCaTHERM, a.s.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36013862
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo za 3/23
Názov položky
teplo 3/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 566,07 EUR