Faktúra 042/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:48/2014
Dodávateľ
DCaTHERM, a.s.
Štúrova 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36013862
Odberateľ
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom
Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:00161586
ceny sú vrátane DPH
teplo 2/23
Názov položky
teplo 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 083,57 EUR